| | Rekening | Begroting | Begroting |
---|
| | 2015 | 2015 na | 2015 |
---|
| | | wijziging | primitief |
---|
Onttrekking aan reserve: | | | | |
Algemene reserve | Verhogen verliesvoorzieningen diverse grondexploitaties | -69.971 | - | - |
Inzet woningbouw | Eenmalige bijdragen t.b.v. diverse projecten | -230.896 | -295.104 | - |
Onderhoud gebouwen | Uitvoering onderhoudsplannen | -39.750 | -39.750 | - |
| | -340.617 | -334.854 | - |
Toevoeging aan reserve: | | | | |
Grondexploitatie | Winstneming diverse grond-exploitaties | 52.875 | - | - |
Fonds bovenwijkse voorzieningen | Stortingen ten behoeve van diverse projecten | 123.495 | - | - |
| | 176.370 | - | - |
Begrotingsrechtmatigheid
In de door de raad vastgestelde programmabegroting 2015 is voor de lasten van programma 7 een bedrag van in totaal € 9.309.879 opgenomen. De begrote lasten in de begroting na wijziging bedragen € 9.644.733. De werkelijke lasten van programma 7 komen uit op een bedrag van € 4.795.417 en zijn daarmee gedaan binnen de grenzen van de door de raad geautoriseerde begroting.
De werkelijke onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves zijn eveneens hoger begroot. Op grond van een actualisatie van de grondexploitaties is de verliesvoorziening voor een aantal grondexploitaties verhoogd. Op grond van de uitgangspunten uit de nota grondbeleid worden deze lasten onttrokken aan de reserve grondexploitatie of, indien deze niet toereikend is, aan de algemene reserve. Het betreft daarmee een hogere onttrekking die past binnen het door de raad uitgezette beleid.
Ook de hogere toevoegingen aan de reserves passen op grond van de nota grondbeleid binnen het door de raad uitgezette beleid.