Resultaat
Het jaar 2015 wordt afgesloten met een negatief saldo van € 8,0 miljoen. Het saldo uit de programmabegroting inclusief door de raad vastgestelde wijzigingen is € 2,8 miljoen negatief. De noodzakelijk geachte, niet geraamde, verhoging van de verliesvoorziening Bergerden met € 7,1 miljoen is een belangrijke oorzaak van het hoger dan begrote negatieve saldo.
In paragraaf 4.2 worden de belangrijkste afwijkingen (groter dan € 50.000 of politiek relevant) toegelicht.
(Bedragen x € 1.000)
| Rekening 2015 | Begroting 2015 na wijziging | Begroting 2015 primitief | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma's | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
| 1 | Ontwikkeling en opleiding | -288 | 10.815 | 10.527 | -352 | 11.334 | 10.982 | -418 | 11.513 | 11.096 |
| 2 | Deelname aan de samenleving | -8.665 | 33.861 | 25.196 | -8.600 | 34.841 | 26.241 | -8.773 | 33.044 | 24.271 |
| 3 | Bereikbaarheid en mobiliteit | 0 | 471 | 471 | 0 | 353 | 353 | 0 | 704 | 704 |
| 4 | Bedrijvigheid | -2.575 | 11.626 | 9.051 | -4.291 | 5.546 | 1.254 | -4.208 | 5.440 | 1.232 |
| 5 | Centrum, stad en dorp | -39 | 677 | 637 | -34 | 677 | 643 | -34 | 657 | 623 |
| 6 | Landschap | -91 | 1.063 | 973 | -98 | 1.150 | 1.052 | 0 | 1.050 | 1.050 |
| 7 | Wonen | -3.448 | 4.795 | 1.347 | -8.021 | 9.645 | 1.623 | -8.021 | 9.310 | 1.288 |
| 8 | Klimaat en duurzaamheid | -40 | 952 | 912 | -141 | 1.082 | 940 | -6 | 947 | 940 |
| 9 | Beheer en onderhoud | -1.593 | 21.638 | 20.045 | -1.160 | 22.365 | 21.205 | -735 | 21.684 | 20.949 |
| 10 | Burger en bestuur | -1.235 | 14.680 | 13.445 | -1.165 | 14.263 | 13.098 | -1.148 | 13.995 | 12.847 |
| 11 | Financiën | -9.391 | 2.832 | -6.559 | -8.441 | 1.928 | -6.514 | -9.174 | 2.223 | -6.952 |
| Subtotaal programma's | -27.365 | 103.410 | 76.045 | -32.303 | 103.184 | 70.877 | -32.517 | 100.567 | 68.048 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | -66.496 | 0 | -66.496 | -65.835 | 0 | -65.835 | -66.462 | 0 | -66.462 | |
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd totaal van baten en lasten | -93.861 | 103.417 | 9.556 | -98.138 | 103.191 | 5.050 | -98.979 | 100.574 | 1.594 | |
| Toevoegingen en Onttrekkingen aan reserves | ||||||||||
| 1 | Ontwikkeling en opleiding | -113 | 0 | -113 | -118 | 0 | -118 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Deelname aan de samenleving | -1.410 | 2.059 | 649 | -1.599 | 2.059 | 460 | -652 | 2.010 | 1.358 |
| 3 | Bereikbaarheid en mobiliteit | -48 | 323 | 275 | -48 | 323 | 275 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bedrijvigheid | -713 | 0 | -713 | -53 | 0 | -53 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Centrum, stad en dorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Landschap | -37 | 99 | 62 | -69 | 99 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wonen | -341 | 176 | -164 | -335 | 0 | -335 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klimaat en duurzaamheid | -47 | 0 | -47 | -121 | 0 | -121 | -121 | 0 | -121 |
| 9 | Beheer en onderhoud | -1.924 | 1.084 | -840 | -2.506 | 1.074 | -1.432 | -1.722 | 1.074 | -648 |
| 10 | Burger en bestuur | -48 | 66 | 18 | -52 | 66 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Financiën | -2.663 | 1.987 | -676 | -2.731 | 1.785 | -946 | -2.114 | 1.067 | -1.047 |
| Subtotaal reserves | -7.344 | 5.794 | -1.549 | -7.632 | 5.406 | -2.226 | -4.609 | 4.151 | -458 | |
| Gerealiseerd resultaat | -101.204 | 109.212 | 8.007 | -105.770 | 108.597 | 2.825 | -103.588 | 104.725 | 1.136 | |