Het afgelopen jaar zagen we een licht herstel van de economie. Dit uit zich in meer in meer investeringen door het bedrijfsleven en een toenemende belangstelling voor bedrijfsterreinen.
In een enkele geval heeft dit geresulteerd in de verkoop van bedrijfsterrein.
| Nr | Doel | Productgroep | Rekening 2015 | Begroting 2015 na wijziging | Begroting 2015 primitief | Rekening 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 4.1.1 | Stim.kleinschalig toerisme en recreatie | Recreatiegebieden | € 220.849 | € 176.018 | € 176.018 | € 151.131 |
| 4.1.1 | Stim.kleinschalig toerisme en recreatie | Toerisme | € 117.247 | € 117.088 | € 117.088 | € 53.772 |
| 4.1.2 | Vergroten bekendheid recreatief product | Festiviteiten | € 538.651 | € 471.852 | € 419.852 | € 477.520 |
| 4.1.2 | Vergroten bekendheid recreatief product | Toerisme / Subsidie | € 68.930 | € 70.370 | € 70.370 | € 76.409 |
| 4.2.1 | Stim. uitbouw glastuinbouw en agrobus. | Bouwgrondexploitatie, bedrijventerreinen | € 9.895.657 | € 3.978.218 | € 3.978.218 | € 3.638.303 |
| 4.2.2 | Uitbreid. en verbet. vestigingsmogelijkh | RO/bestemmingsplannen bedrijventerreinen | € 215.302 | € 209.690 | € 236.590 | € 145.581 |
| 4.2.3 | Stimuleren startende ondernemers | Economische stimulering | € 513.088 | € 466.269 | € 385.620 | € 211.252 |
| 4.2.4 | Verbet. dienstverlening aan ondernemers | Dienstverlening aan ondernemers | € 45.900 | € 45.900 | € 45.900 | € 66.000 |
| 4.2.5 | Stim. verantwoord & duurzaamondernemen | Verantwoord en duurzaam ondernemen | € 10.200 | € 10.200 | € 10.200 | € 5.500 |
| 4.3.1 | Aansluiting arbeidsplaatsen en mensen | Aansluiting arbeidsplaatsen en mensen | € 0 | € 0 | € 0 | € 11.000 |
| Totaal lasten | € 11.625.825 | € 5.545.605 | € 5.439.856 | € 4.836.467 | ||
| Baten | ||||||
| 4.1.1 | Stim.kleinschalig toerisme en recreatie | Recreatiegebieden | € 38.128 | € 0 | € 0 | € 52.045 |
| 4.1.1 | Stim.kleinschalig toerisme en recreatie | Toerisme | € 0 | € 800 | € 800 | € 0 |
| 4.1.2 | Vergroten bekendheid recreatief product | Festiviteiten | € 145.786 | € 192.700 | € 142.700 | € 158.692 |
| 4.1.2 | Vergroten bekendheid recreatief product | Toerisme / Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 4.022 |
| 4.2.1 | Stim. uitbouw glastuinbouw en agrobus. | Bouwgrondexploitatie, bedrijventerreinen | € 2.134.404 | € 3.954.533 | € 3.954.533 | € 1.415.621 |
| 4.2.2 | Uitbreid. en verbet. vestigingsmogelijkh | RO/bestemmingsplannen bedrijventerreinen | € 13.720 | € 0 | € 0 | € 64.095 |
| 4.2.3 | Stimuleren startende ondernemers | Economische stimulering | € 242.545 | € 143.149 | € 110.000 | € 0 |
| 4.2.4 | Verbet. dienstverlening aan ondernemers | Dienstverlening aan ondernemers | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 4.2.5 | Stim. verantwoord & duurzaamondernemen | Verantwoord en duurzaam ondernemen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| 4.3.1 | Aansluiting arbeidsplaatsen en mensen | Aansluiting arbeidsplaatsen en mensen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totaal Baten | € 2.574.583 | € 4.291.182 | € 4.208.033 | € 1.694.475 | ||
| Gerealiseerd totaal saldo van lasten en baten | € 9.051.242 | € 1.254.423 | € 1.231.823 | € 3.141.992 | ||
| Onttrekkingen aan reserves | € 713.400 | € 52.600 | € 0 | € 0 | ||
| Toevoegingen aan reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
| Gerealiseerd resultaat | € 8.337.842 | € 1.201.823 | € 1.231.823 | € 3.141.992 | ||
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 7.136.019 nadeel
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen per prestatiedoel
4.1.1 Stimuleren kleinschalige toeristisch/recreatieve activiteiten op het platteland
Voordeel | Nadeel | |
Geen afwijkingen | - | - |
4.1.2 Vergroten bekendheid over recreatief product
Voordeel | Nadeel | |
Kermissen. | - | 55.000 |
Volksfeesten. | - | 30.000 |
4.2.1 Stimuleren uitbouw glastuinbouw en agrobusiness
Voordeel | Nadeel | |
Bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen | ||
G.043 Pannenhuis II | 660.800 | |
Bergerden | 7.126.000 |
4.2.2 Uitbreiden en verbeteren vestigingsmogelijkheden (aanbod/diversiteit bedrijfskavels)
Voordeel | Nadeel | |
Geen afwijkingen | - | - |
4.2.3 Stimuleren startende ondernemers
Voordeel | Nadeel | |
Dit betreft een onderschrijding op meerdere activiteiten, waaronder een subsidieregeling voor tuinders. Het restant van ca. € 20.000 gaat terug naar de subsidieverlener (provincie Gelderland). | 20.000 | - |
Het vervolgens nog resterende budget van € 36.000 is nog niet besteed, maar voor een deel ervan zijn wel al verplichtingen aangegaan voor 2016. | 36.000 | - |
4.2.4 Verbeteren dienstverlening aan ondernemers
Voordeel | Nadeel | |
Geen afwijkingen. | - | - |
4.2.5 Stimuleren verantwoord en duurzaam ondernemen
Voordeel | Nadeel | |
Geen afwijkingen. | - | - |
Voordeel | Nadeel | |
Geen afwijkingen. | - | - |
Rekening | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|
2015 | 2015 na | 2015 | ||
wijziging | primitief | |||
Onttrekking aan reserve: | ||||
Grondexploitatie | Verhogen verliesvoorzieningen grondexploitaties | -453.932 | - | - |
Algemene reserve | Verhogen verliesvoorzieningen grondexploitaties | -206.868 | - | - |
Actualisatie bestemmings-plannen | Plan- en advieskosten bestem-mingsplannen bedrijventerreinen | -52.600 | -52.600 | - |
-713.400 | -52.600 | - | ||
Toevoeging aan reserve: | ||||
- | - | - | ||
- | - | - |
Begrotingsrechtmatigheid
In de door de raad vastgestelde programmabegroting 2015 is voor de lasten van programma 4 een bedrag van in totaal € 5.439.856 opgenomen. De begrote lasten in de begroting na wijziging bedragen € 5.545.605. De werkelijke lasten van programma 4 komen uit op een bedrag van € 11.625.825 en zijn daarmee € 6.080.220 hoger dan begroot. Het verhogen van de voorziening voor verliezen en risico's met betrekking tot Bergerden met ruim € 7,1 miljoen veroorzaakt de overschrijding. Het ophogen van de voorziening is gedaan in lijn met de uitgangspunten uit de nota reserves en voorzieningen en past daarmee binnen het door de raad uitgezette beleid.
De werkelijke onttrekkingen aan de reserves zijn eveneens hoger begroot. Op grond van een actualisatie van de grondexploitaties is de verliesvoorziening voor Pannenhuis II met € 660.800 verhoogd. Op grond van de uitgangspunten uit de nota grondbeleid worden deze lasten onttrokken aan de reserve grondexploitatie of, ingeval deze niet toereikend is, aan de algemene reserve. Het betreft daarmee een hogere onttrekking die past binnen het door de raad uitgezette beleid.